ISO9001质量管理体系认证审核前各部门准备资料

人事行政部

1. 公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责
   2. 公司去年与今年培训计划表
   3. 新进人员培训记录要齐全
   4. 人事档案花名册
   5. 劳动合同的签订及工伤保险
   6. 人员流失率的统计分析
    

品质部

1.部门组织结构图及工作职责
2. 客户投诉记录表，重大客诉分析及改善结果
3. 过程监控
4. 不合格品的处理

5. 内部审核计划
6. 供应商审核计划
7. 内部审核报告
8. 管理评审报告。
9. 部门人员培训及相关记录
10. 监视测量管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录、设备验收
11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）
12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告
13. 检验记录报表
14. 文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）

生产部

1.部门组织结构图及工作职责
2. 生产工艺流程图
3. 生产报表
4. 车间管理制度
5. 相关工序加工或测试记录
6. 维修记录、报废申请单、报废率控制
7. 订单交付达成情况
8. 6S管理情况，生产现场员工必须穿戴相关的劳保用品，如口罩、劳保鞋、护目镜、耳塞、手套等
9. 车间温湿度管控、无尘管控、设备点检表
 

采购部

1.部门组织结构图及工作职责。
2. 合格供应商名单。
3. 供应商调查表。
4. 供应商评估表。
5. 月度、年度供应商考评表。
6. 采购计划。
7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（一般有效期为一年）。
 

仓库部

1. 部门组织结构及工作职责
   2. 先进先出管理
   3. 库存物资管理
   4. 盘点记录
   5. 物料收发管理台账
   6. 账、物、卡一致
   7. 消防安全
   8. 仓库管理规定
   9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表。

技术、研发、工程、设备部

1.部门组织结构及工作职责。
2. 工艺/项目开发任务书。
3. 新产品评审会议及记录。
4. 试产报告。
5. 设计变更管理。
6. 项目开发计划书。
7. 技术资料管理（控制计划、流程图、产品图纸、FMEA）。
8. 相关产品作业指导书（SIP、SOP）。
9. 设备管理台帐（企业资产管理非常重要）。
10. 年度设备保养计划表。
 

销售部

1. 合同订单评审记录
   2. 顾客满意度调查表
   3. 客诉信息反馈表
   4. 年度销售计划及目标
   5. 新品开发销售业务